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6月30日，中南建設(SZ000961)回復關于申請向特定對象發行股票的第二輪審核問詢函。

針對公司債務違約的具體情況，中南建設指出，截至2023年3月31日，公司銀行借款期末余額277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形；向信托公司等其他非銀行金融機構借款期末余額134.43億元，其中41.93億元的借款存在逾期情形。

截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存續的美元優先票據本金合計45,319.23萬美元，折合人民幣311,420.15萬元。其中，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優先票據的部分持票人在票據到期后未接受交換要約，期末本金合計2,969.60萬美元存在到期尚未還本付息，應付利息合計人民幣3,032.52萬元。債券代碼為XS2288886216和XS2484448787的兩只美元優先票據暫未支付半年度利息，期末本金合計4.23億美元。

截至2023年6月28日，按當日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為1美元對人民幣7.2101元折算，債券代碼為XS2349744594和XS2008677341的兩只美元優先票據應支付本息合計人民幣2.52億元；債券代碼為XS2484448787的美元優先票據已到期，暫未兌付，應支付本息合計人民幣14.91億元；債券代碼為XS2288886216的美元優先票據暫未支付最近兩期利息，金額折合人民幣為1.99億元。

針對期末銀行與非銀機構借款合計47.51億元的逾期情況，公司通過協商展期、償還、優化協議等方式解決。對于尚未解決的逾期情況，公司制定的解決措施如下：積極與每家金融機構溝通，探討優化協議的可能性，并積極尋求新增融資，為未來發展留出更多空間。繼續推動銷售，加快回款，保持靈活的經營節奏，努力盤活資產，堅持審慎策略，嚴格控制支出，確保經營安全。充分利用資本市場，補充權益資本，擴展新的融資，更快恢復盈利，引導市場信心。

境外美元優先票據方面，優先票據持有人持有票據本金額的1%的現金贖回，剩余票據本金額的99%和截至重組生效日（不包括當日）全部持有票據應計未付利息發行新票據，新票據按3:7的比例分為第1批和第2批，分別在重組生效日（“新發行日”）后3年和4年到期。新票據將有強制贖回條款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新發行日起18個月、24個月和30個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%，以及就第2批而言，截至新發行日期后30個月、36個月和42個月贖回新發行日該批次票據本金總額的5%。